Finanzas

# Facturas entrantes y aprobaciones

Registra facturas de proveedores y transportistas desde su PDF, compáralas con presupuestos o costes, y apruébalas o recházalas.

Actualizado el 5 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** El permiso de facturas y la función de plataforma Financiero. La pestaña Aprobaciones pendientes requiere el permiso para ver aprobaciones pendientes.

Las facturas entrantes son las que te envían transportistas, subcontratistas y proveedores. Las registras en Transportial, las compruebas con lo que acordasteis y haces que se aprueben antes del pago.

## Registrar una factura entrante

1. Abre la vista **Financiero**, elige la administración y haz clic en **Facturas entrantes**.
2. Haz clic en **\+ Crear factura**.
3. En **Documentos**, sube la factura del proveedor (PDF o imagen). Transportial lee el documento y rellena los campos que reconoce.
4. Comprueba el **Nombre** (el número de factura del proveedor) y la **Referencia**.
5. Comprueba o elige el proveedor en **Remitente** y, si quieres, el **Equipo** y las **Personas de contacto**.
6. Comprueba la descripción, la fecha de vencimiento, la moneda y cada línea, incluido el tipo de IVA.
7. Haz clic en **Guardar**.

Al crear una factura entrante, las solicitudes de aprobación se envían automáticamente a los responsables de su equipo.

## Comprobar la factura con lo acordado

Una factura entrante tiene una sección **Comprobar contra**.

1. Abre la factura entrante.
2. En **Comprobar contra**, elige **Presupuesto entrante** o **Elemento de tarificación**.
3. Para un presupuesto, busca en **Buscar y seleccionar un presupuesto...**. Para un elemento de tarificación, escribe el importe en **Introduce el importe de comparación**.
4. Compara **Total de la factura** con **Coincidir total**. Transportial muestra **Coincidencia exacta** o la **Diferencia**.

## Solicitar una aprobación

1. Abre una factura entrante con el estado **Borrador** o **Abierta**.
2. Haz clic en el desplegable **Extra** y elige **Solicitar aprobación**.
3. Elige el usuario que debe aprobarla.
4. Haz clic en **Enviar**. Verás **Aprobación solicitada** y la factura queda pendiente de aprobación.

## Aprobar o rechazar

1. Abre la pestaña **Aprobaciones pendientes**. Muestra las facturas que esperan tu decisión, con **Remitente**, **Referencia**, **Fecha de vencimiento** y **Total**.
2. Abre la factura si quieres ver los detalles.
3. Haz clic en **Aprobar** para aprobarla.
4. O haz clic en **Rechazar**, escribe el **Motivo del rechazo...** y confirma. El motivo es obligatorio.

También puedes aprobar o rechazar desde la propia factura con **Extra** \> **Aprobar** o **Rechazar**, y aprobar varias a la vez marcándolas en la pestaña **Facturas entrantes** y eligiendo **Aprobar seleccionadas**.

## Estados de las facturas entrantes

| Estado                       | Significado                                                                            |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Borrador** / **Abierta**   | Registrada, aún sin decidir.                                                           |
| **Pendiente de aprobación**  | Se ha pedido la aprobación a alguien.                                                  |
| **Aprobada** / **Rechazada** | El aprobador ha decidido.                                                              |
| **Pagada**                   | Has pagado la factura. Indícalo con **Selecciona el estado** o **Marcar como pagada**. |
| **Cancelada**                | Ya no es válida.                                                                       |

Los transportistas que trabajan con un contrato de capacidad con autofacturación no necesitan enviarte facturas: tú creas los documentos de autofacturación por ellos. Consulta [Contratos de capacidad](/es/help/capacity-contracts).

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